亿德体育上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称：索辰科技）成立于2006年，是一家专注于CAE软件研发、销售和服务的高新技术企业。公司自成立以来，坚持面向世界科技前沿，面向国家重大需求，专注于CAE核心技术的研究与开发。

　　CAE软件被誉为工业软件领域“王冠上的明珠”，是一种综合性、知识密集型信息产品，融合了物理学、数学、工程学、计算机科学等多学科算法和技术，具有涉及学科广、模型复杂特点，需要深厚理论基础和持续技术创新才能涉足。

　　索辰科技在实现自身技术持续提升、经营规模不断扩大的同时，为实现我国工业软件自主研发、核心技术自主可控的新局面贡献力量。经过多年研发投入和技术创新，公司目前已形成流体、结构、电磁、声学、光学、测控等多学科方向核心算法，亿德体育并开发出多类型工程仿真软件。

　　作为知识、技术密集型企业，索辰科技高度重视技术研发及知识产权保护工作。截至2022年上半年，公司研发人员为129人，占员工总数的比重为63.86%，其中，硕士及以上学历人数为61人（博士25人），占研发人员比重为47.29%。公司核心技术团队涵盖数学、物理、计算机、工程学等多领域资深人才，拥有丰富学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障了公司核心技术的持续研发创新。

　　截至报告期末，索辰科技拥有软件著作权196项，发明专利21项。2019年以来，公司在《噪声与振动》、《科学技术创新》、《应用数学进展》等期刊发表专业论文13篇。基于公司在国内CAE领域核心技术优势，公司参与了六项国家级重点专项，其中一项为牵头单位，五项为参研单位。

　　软件行业前期投入大，研发周期长，国内CAE企业软件大部分尚处于研发状态，索辰科技作为该领域的排头兵，已经有稳定的商业模式和比较确定的成长性。

　　报告期内，受益于国内工业软件市场的持续发展，以及兵器船舶等领域软件国产化需求的快速提升，公司业绩持续增长。2019年至2021年，公司营业收入分别为11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，2019年至 2021年年均复合增长率为28.97%；，公司盈利能力稳步增强。

　　截至目前，索辰科技客户群体涵盖中国航发、中国船舶、航空工业、航天科技、亿德体育航天科工、中国电子、中国电科、中核集团、中国兵工等九大军工集团及中科院下属的科研院所，优质的客户群体为公司发展提供了重要支撑。

　　索辰科技的主营业务符合国家科技创新战略方向，公司具有较强的科研能力，已将核心技术形成的产品实现产业化应用，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定的商业模式，具有较强成长性，符合科创板战略定位。

　　在政策层面，2021年11月，工信部发布《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，提出重点突破工业软件。研发推广计算机辅助设计、仿真、计算等工具软件，大力发展关键工业控制软件。突破三维几何建模引擎、约束求解引擎等关键技术，亿德体育探索开放式工业软件架构、系统级设计与仿真等技术路径。重点支持三维计算机辅助设计、结构/流体等多物理场计算机辅助计算、基于模型的系统工程等产品研发。

　　2021年12月，工信部等八部门发布《“十四五”智能制造发展规划》，提出开发面向产品全生命周期和制造全过程各环节的核心软件，包括CAD/CAE/CAPP/CAM/PLM/PDM等研发设计类软件，MES/APS/EMS等生产制造类软件，ERP/SCM等经营管理类软件。

　　我国制造业在向知识密集型转化的过程中，复杂精密工业产品的自主研发和生产，需要研发环节整个生态和生产环节众多供应商的协同运作。因此，未来研发设计类工业软件在制造业重塑中扮演的角色愈发重要。

　　目前国内CAE软件关键技术自主可控程度较低，国内市场大部分被安西斯、达索、西门子、MSC等欧美企业占据。根据《中国工业软件产业白皮书（2020）》的研究数据，国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，其中，CAE软件是国外企业垄断程度最高的领域，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业。

　　在这样的背景下，索辰科技打破国外垄断，实现CAE软件的国产化，为我国工业软件行业的发展做出了重要贡献。公司本次登陆科创板，募投扩产，有望更好地抓住行业发展机遇，为中国制造业做出贡献。

　　公司本次IPO募投项目包括：研发中心建设项目、工业仿线台DEMX水下噪声测试仪建设项目、营销网络建设项目、补充流动资金。

　　其中，研发中心建设项目将通过租赁新的办公场地、购入软硬件设备和引进技术人才，改善研发环境和辅助设备，对声学仿真软件、结构仿真软件、电磁仿真软件、光学仿真软件及多物理场仿真软件、CADforCAEPlexian进行持续优化升级研发；提升公司自主研发能力、科技成果转化能力和试验检测能力，强化前沿技术研发实力，切实增强公司整体技术水平，进而提升产品质量和性能，提高客户满意度，增强客户黏性，提高公司盈利能力和整体实力。

　　工业仿真云项目拟研发和建设工业仿真云平台，包括应用层云端CAE仿真软件研发、平台服务层平台生态体系建设等两部分。云端CAE仿真软件研发是将公司涉及流体、结构、光学、声学、电磁、测控及多学科等多个方向的仿真软件部署到云端，包括前处理器、求解器和后处理器等模块的云化。借助索辰工业仿真云平台的云端CAE仿真软件，亿德体育用户可以随时随地进行模拟仿真，无需下载安装软件，在任何一台电脑上都可以打开网页进行仿真分析。该项目将深耕CAE软件全产业链，实现公司发展战略；该形目有利于降低中小企业研发创新成本，拓展更多客户群体。

　　年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目主要分为三部分建设，分别是制造水下噪声测试仪、检测数据及实验服务以及工程技术软件的销售与技术服务。该项目将拓展公司产品线，扩大经营规模；有利于高质量研发人才的引进，亿德体育提升企业的整体研发试验力量。

　　营销网络建设项目拟在上海、北京、成都、西安、武汉等7个城市分三年增设营销中心，有利于公司深化在全国主要业务区域发展和渠道建立，将提升索辰科技在全国的市场占有率和品牌影响力。

　　未来，索辰科技将以本次上市为契机，在学科全覆盖基础上完善产品功能，凭借CAE多学科覆盖产品线及模块化系统平台开发前端优势，将业务纵向延伸试验测试服务；在产品线层次，基于丰富的产品线与完整的产业链业务，公司业务向新兴领域拓展，提供工业仿真云平台，构建云仿真生态环境。

　　索辰科技将遵循自主研发的发展战略，依靠自身的创新能力和技术优势，持续开发新产品、开拓新市场，促进公司持续、稳步、健康发展，努力成为具有国际竞争力的CAE软件全产业链的综合解决方案提供商。

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